遵义市播州区人民检察院
2021年部门预算及“三公”经费预算信息
公开目录
第一部分 遵义市播州区人民检察院概况
一、部门主要职能
二、部门预算单位构成
三、部门人员构成
第二部分 遵义市播州区人民检察院2021年部门预算公开报表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算项目支出表
八、一般公共预算“三公”经费支出表
九、政府性基金预算支出表
十、国有资本经营预算支出表
十一、资产情况表
十二、政府采购预算明细表
十三、政府购买服务预算明细表
十四、部门整体支出绩效目标表
十五、项目支出绩效目标表
第三部分 遵义市播州区人民检察院2021年预算安排说明
一、部门收支总体情况
二、部门收入总体情况
三、部门支出总体情况
四、财政拨款收支总体情况
五、一般公共预算支出情况
六、一般公共预算基本支出情况
七、一般公共预算“三公”经费支出情况
八、政府性基金预算支出情况
九、国有资本经营预算支出情况
第四部分 其他重要事项说明
一、机关运行经费情况
二、国有资产占有使用情况
三、政府采购情况
四、政府购买服务情况
五、部门预算绩效管理情况
六、项目支出安排情况
七、部分专有名词解释
第一部分 遵义市播州区人民检察院概况
一、部门主要职能
遵义市播州区人民检察院是国家法律监督机关，接受上级人民检察院的领导，向播州区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是：
（一）深入贯彻执行习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党的中央权威和集中统一领导。
（二）依法向播州区人民代表大会及其常务委员会报告工作、提出议案。
（三）贯彻落实上级检察院工作方针、总体规划，确定本院检察工作任务并组织实施。
（四）负责对刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。
（五）负责对刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。
（六）负责提起公益诉讼、生态环境保护检察工作。
（七）负责对辖区内监狱、看守所和社区矫正机构等执法活动的法律监督工作。
（八）受理控告申诉，办理刑事申诉、国家赔偿、司法救助案件。
（九）负责队伍建设和思想政治工作。
（十）负责检察监督工作。
（十一）负责财务装备，检察技术信息工作。
（十二）负责其他应当由县级人民检察院承办的事项。
二、部门预算单位构成
遵义市播州区人民检察院部门预算单位包括：行政单位 1 个：遵义市播州区人民检察院。
内设机构设置，播州区人民检察院设下内设机构：办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部（生态环境保护检察工作办公室）、第五检察部（“12309”检察服务中心、国家赔偿工作办公室）、综合业务部、政治部。
三、部门人员构成
截至2020年12月31日，遵义市播州区人民检察院总编制人数66人，其中：政法专项编制61人、机关工勤编制5人；实有在职人员60人，其中：政法专项编制人员55人、机关工勤编制人员5人；离退休人员50人，其中：离休0人、退休50人。
第二部分 遵义市播州区人民检察院2021年部门预算公开报表（详见附件）
第三部分 遵义市播州区人民检察院2021年预算安排说明
一、部门收支总体情况
遵义市播州区人民检察院2021年初部门预算收入总额为1903.47万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1903.47万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
相应安排支出预算1903.47万元，其中：一般公共服务支出1761.77万元，社会保障和就业支出74.93万元，卫生健康支出66.77万元。
遵义市播州区人民检察院2021年部门预算收支总额与2020年相比，增加23.88万元。主要原因是：今年中央和省级政法转移支付资金提前下达部分较去年有所增加。
二、部门收入总体情况
遵义市播州区人民检察院2021年收入总额为1903.47万元，较上年增加23.88万元，主要原因：今年中央和省级政法转移支付资金提前下达部分较去年有所增加。其中：一般公共预算财政拨款收入1903.47万元，占2021年部门收入的100%，较上年增加23.88万元，主要原因：今年中央和省级政法转移支付资金提前下达部分较去年有所增加；无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入和其他收入，较上年无变动。
三、部门支出总体情况
遵义市播州区人民检察院2021年支出预算总额为1903.47万元，较上年增加23.88万元(主要原因：今年中央和省级政法转移支付资金提前下达部分较去年有所增加)。其中：基本支出1542.47万元，占2021年部门支出的81.03%；项目支出361万元，占2021年部门支出的18.97%。基本支出主要是人员经费及用于保障单位正常运转、完成日常工作任务的支出，具体为行政运行支出1400.77万元，占总支出的73.59%；机关事业单位基本养老保险缴费支出70.24万元，占总支出的3.69%；机关事业单位职业年金缴费支出支出0.94万元，占总支出的0.05%；其他社会保障和就业支出3.75万元，占总支出的0.2%；行政单位医疗支出32.18万元，占总支出的1.69%；公务员医疗补助支出34.59万元，占总支出的1.82%。项目经费为单位完成特定的工作任务或事业发展目标而产生的专项经费支出，具体为一般行政管理事务支出361万元，占总支出的18.96%。
四、财政拨款收支总体情况
遵义市播州区人民检察院2021年财政拨款总收入（含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入）为1903.47万元，其中：本年收入1903.47万元，占财政拨收入的100%。2021年一般公共预算财政拨款支出1903.47万元，其中：一般公共服务支出1761.77万元，占财政拨款支出的92.56%；社会保障和就业支出74.93万元，占财政拨款支出的3.94%；卫生健康支出66.77万元，占财政拨款支出的3.5%。
遵义市播州区人民检察院2021年财政拨款收支总额与2020年相比，增加23.88万元，主要原因：今年中央和省级政法转移支付资金提前下达部分较去年有所增加。
五、一般公共预算支出情况
遵义市播州区人民检察院2021年一般公共预算支出总额1903.47万元，较上年增加23.88万元，主要原因：今年中央和省级政法转移支付资金提前下达部分较去年有所增加。其中：基本支出1542.47万元，占一般公共预算支出总额的81.03%；项目支出361万元，占一般公共预算支出总额的18.97%。基本支出中行政运行支出为1400.77万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出70.24万元，机关事业单位职业年金缴费支出支出0.94万元，其他社会保障和就业支出3.75万元，行政单位医疗支出32.18万元，公务员医疗补助支出34.59万元。项目支出中一般行政管理事务支出361万元。
六、一般公共预算基本支出情况
遵义市播州区人民检察院2021年一般公共预算基本支出为1542.47万元，较上年减少2.12万元，主要原因：今年中央和省级政法转移支付资金提前下达部分较去年有所增加，但是人员有所变动，相应的工资及其他相关待遇自然变动。其中：人员经费1112.26万元，占一般公共预算基本支出的72.11%；公用经费430.21万元，占一般公共预算基本支出的27.89%。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助，其中：工资福利支出1012.72万元，占人员经费的91.05%；对个人和家庭的补助支出99.54万元，占人员经费的8.95%。公用经费主要是商品和服务支出和资本性支出等，其中：从公用经费中列支的其他社会保障缴费（残疾人就业保障金）和伙食补助费67万元，占公用经费的15.57%；商品和服务支出353.21万元，占公用经费的82.1%；资本性支出10万元，占公用经费的2.33%。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况
遵义市播州区人民检察院2021年一般公共预算“三公”经费支出预算为22.18万元，较2020年预算数减少17万元、下降43.39%。主要原因是：严格贯彻落实党中央、国务院和省委省政府关于过“紧日子”有关要求，加强管理，厉行节约，严控“三公”经费支出。其中：公务接待费1.18万元，比上年减少0万元，下降0%；因公出国（境）费0万元，比上年减少0万元，下降0%；公务车购置及运行维护费21万元，比上年减少17万元，下降44.74%。遵义市播州区人民检察院2021年“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重为1.17%。
八、政府性基金预算支出情况
遵义市播州区人民检察院2021年没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算支出情况
遵义市播州区人民检察院2021年没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。
第四部分 其他重要事项说明
一、机关运行经费情况
遵义市播州区人民检察院2021年机关运行经费预算430.21万元，较上年增加108.04元，主要原因：2020年预算公开时将伙食补助费和其他交通费用（公务交通补贴）纳入了人员经费，而伙食补助费和其他交通费用（公务交通补贴）预算资金是从公用经费中列支的，今年预算公开时将其纳入了公用经费范畴。机关运行经费是指各部门的公用经费，具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
二、国有资产占有使用情况
截至2021年初，遵义市播州区人民检察院国有资产原值合计3134.54万元，较上年减少101.87万元。其中：流动资产850.44万元，固定资产2274.69万元，长期投资0万元，在建工程0元，无形资产9.41万元，其他资产0万元。
三、政府采购情况
遵义市播州区人民检察院2021年政府采购预算共166万元，比上年增加59万元，增长55.14%。其中：货物类采购预算共安排166万元，比上年增加59万元，增长（下降）55.14%；工程类预算共安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；服务类预算共安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。增减变化的原因是：今年预算安排政法转移支付资金中装备款比例较去年有所增加。
四、政府购买服务情况
遵义市播州区人民检察院2021年政府购买服务项目0个，涉及财政拨款预算0万元。
五、部门预算绩效管理情况
遵义市播州区人民检察院2021年实行绩效目标管理的项目2个，涉及财政拨款预算361万元，均为项目支出预算。（详见附件）
六、项目支出安排情况
遵义市播州区人民检察院2021年项目支出预算为361万元，为完成特定的工作任务或事业发展目标而产生的专项经费支出。其中：占比较大的主要是中央和省级政法转移支付资金项目331万元，占项目预算总支出的91.69%。
七、部分专有名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：遵义市播州区人民检察院2021年部门预算公开报表
