遵义市播州区人民检察院2019年度
部门决算
2020年8月
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
三、部门决算单位构成及人员构成
第二部分 2019年度部门决算公开报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、非财政拨款财政收入支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、2019年度收入支出决算总体情况说明
二、2019年度收入决算情况说明
三、2019年度支出决算情况说明
四、2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、2019年度一般公共预算财政拨款支出情况说明
六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、2019年度非财政拨款收入支出决算情况说明
十、预算绩效情况说明
十一、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责（按三定方案分条表述）
遵义市播州区人民检察院是国家法律监督机关，接受上级人民检察院的领导，向播州区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是：
（一）深入贯彻执行习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。
（二）依法向播州区人民代表大会及其常务委员会报告工作、提出议案。
（三）贯彻落实上级人民检察院工作方针、总体规划，确定本院检察工作任务并组织实施。
（四）负责对刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。
（五）负责对刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。
（六）负责提起公益诉讼、生态环境保护检察工作。
（七）负责对辖区内监狱、看守所和社区矫正机构等执法活动的法律监督工作。
（八）受理控告申诉，办理刑事申诉、国家赔偿、司法救助案件。
（九）负责队伍建设和思想政治工作。
（十）负责检务督察工作。
（十一）负责财务装备，检察技术信息工作。
（十二）负责其他应当由县级人民检察院承办的事项。
二、机构设置
本单位内设机构8个，具体是：办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部（生态环境保护检察工作办公室）、第五检察部（“12309”检察服务中心、国家赔偿工作办公室）、综合业务部、政治部。
三、部门决算单位和人员构成
（一）部门决算单位构成
|
序号
|
单位名称
|
单位类型
|
|
1
|
遵义市播州区人民检察院
|
行政单位
|
（二）部门人员构成
|
编制数
|
在编实有人数
|
离退休人员
|
|
合计
|
行政编制
|
事业编制
|
|
66
|
61
|
61
|
|
46
|
第二部分 2019年度部门决算公开报表
|
收入支出决算总表
|
|
|
|
|
公开01表
|
|
部门：遵义市播州区人民检察院
|
|
|
|
金额单位：万元
|
|
收入
|
支出
|
|
项目
|
行次
|
金额
|
项目(按功能分类)
|
行次
|
金额
|
|
栏次
|
|
1
|
栏次
|
|
2
|
|
一、一般公共预算财政拨款收入
|
1
|
2,223.90
|
一、一般公共服务支出
|
29
|
0.00
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入
|
2
|
0.00
|
二、外交支出
|
30
|
0.00
|
|
三、上级补助收入
|
3
|
0.00
|
三、国防支出
|
31
|
0.00
|
|
四、事业收入
|
4
|
0.00
|
四、公共安全支出
|
32
|
1,757.39
|
|
五、经营收入
|
5
|
0.00
|
五、教育支出
|
33
|
0.00
|
|
六、附属单位上缴收入
|
6
|
0.00
|
六、科学技术支出
|
34
|
0.00
|
|
七、其他收入
|
7
|
285.01
|
七、文化旅游体育与传媒支出
|
35
|
0.00
|
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
36
|
78.07
|
|
|
9
|
|
九、卫生健康支出
|
37
|
57.28
|
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
38
|
0.00
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
39
|
0.00
|
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
40
|
0.00
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
41
|
0.00
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
42
|
0.00
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
43
|
0.00
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
44
|
0.00
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
45
|
0.00
|
|
|
18
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出
|
46
|
0.00
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
47
|
89.36
|
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
48
|
0.00
|
|
|
21
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出
|
49
|
0.00
|
|
|
22
|
|
二十二、其他支出
|
50
|
47.60
|
|
|
23
|
|
二十三、债务还本支出
|
51
|
0.00
|
|
|
24
|
|
二十四、债务付息支出
|
52
|
0.00
|
|
本年收入合计
|
25
|
2,508.91
|
本年支出合计
|
53
|
2,029.70
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
26
|
0.00
|
结余分配
|
54
|
0.00
|
|
年初结转和结余
|
27
|
507.22
|
年末结转和结余
|
55
|
986.43
|
|
总计
|
28
|
3,016.13
|
总计
|
56
|
3,016.13
|
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
|
|
收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表
|
|
部门：遵义市播州区人民检察院
|
|
|
金额单位：万元
|
|
项 目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
合计
|
2,508.91
|
2,223.90
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
285.01
|
|
204
|
公共安全支出
|
2,205.81
|
2,048.68
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
157.13
|
|
20404
|
检察
|
2,205.81
|
2,048.68
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
157.13
|
|
2040401
|
行政运行
|
1,839.81
|
1,682.68
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
157.13
|
|
2040402
|
一般行政管理事务
|
366.00
|
366.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
111.93
|
111.93
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
107.08
|
107.08
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
107.08
|
107.08
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20899
|
其他社会保障和就业支出
|
4.85
|
4.85
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2089901
|
其他社会保障和就业支出
|
4.85
|
4.85
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
210
|
卫生健康支出
|
63.29
|
63.29
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
63.29
|
63.29
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
33.73
|
33.73
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2101103
|
公务员医疗补助
|
29.56
|
29.56
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
221
|
住房保障支出
|
93.45
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
93.45
|
|
22102
|
住房改革支出
|
93.45
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
93.45
|
|
2210201
|
住房公积金
|
93.45
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
93.45
|
|
229
|
其他支出
|
34.44
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
34.44
|
|
22999
|
其他支出
|
34.44
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
34.44
|
|
2299901
|
其他支出
|
34.44
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
34.44
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
|
|
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表
|
|
部门：遵义市播州区人民检察院
|
|
|
金额单位：万元
|
|
项 目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
合计
|
2,029.70
|
1,835.46
|
194.25
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
204
|
公共安全支出
|
1,757.39
|
1,567.77
|
189.63
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20404
|
检察
|
1,757.39
|
1,567.77
|
189.63
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2040401
|
行政运行
|
1,567.77
|
1,567.77
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2040402
|
一般行政管理事务
|
189.63
|
0.00
|
189.63
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
78.07
|
78.07
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
74.35
|
74.35
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
74.35
|
74.35
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20899
|
其他社会保障和就业支出
|
3.73
|
3.73
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2089901
|
其他社会保障和就业支出
|
3.73
|
3.73
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
210
|
卫生健康支出
|
57.28
|
57.28
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
57.28
|
57.28
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
28.33
|
28.33
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2101103
|
公务员医疗补助
|
28.94
|
28.94
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
89.36
|
89.36
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
89.36
|
89.36
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
89.36
|
89.36
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
229
|
其他支出
|
47.60
|
42.98
|
4.62
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
22999
|
其他支出
|
47.60
|
42.98
|
4.62
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2299901
|
其他支出
|
47.60
|
42.98
|
4.62
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
|
|
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
公开04表
|
|
部门：遵义市播州区人民检察院
|
金额单位：万元
|
|
收 入
|
支 出
|
|
项 目
|
行次
|
金额
|
项目
|
行次
|
合计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
栏 次
|
|
1
|
栏 次
|
|
2
|
3
|
4
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
1
|
2,223.90
|
一、一般公共服务支出
|
30
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
2
|
0.00
|
二、外交支出
|
31
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
3
|
|
三、国防支出
|
32
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
33
|
1,600.27
|
1,600.27
|
0.00
|
|
|
5
|
|
五、教育支出
|
34
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
6
|
|
六、科学技术支出
|
35
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
7
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出
|
36
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
37
|
78.07
|
78.07
|
0.00
|
|
|
9
|
|
九、卫生健康支出
|
38
|
57.28
|
57.28
|
0.00
|
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
39
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
40
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
41
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
42
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
43
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
44
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
45
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
46
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
18
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出
|
47
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
48
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
49
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出
|
50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
22
|
|
二十二、其他支出
|
51
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
23
|
|
二十三、债务还本支出
|
52
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
24
|
|
二十四、债务付息支出
|
53
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
本年收入合计
|
25
|
2,223.90
|
本年支出合计
|
54
|
1,735.62
|
1,735.62
|
0.00
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
26
|
205.96
|
年末财政拨款结转和结余
|
55
|
694.24
|
694.24
|
0.00
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
27
|
205.96
|
|
56
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
28
|
0.00
|
|
57
|
|
|
|
|
总计
|
29
|
2,429.86
|
总计
|
58
|
2,429.86
|
2,429.86
|
0.00
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
|
|
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
|
公开05表
|
|
部门：遵义市播州区人民检察院
|
金额单位：万元
|
|
项 目
|
本年支出
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
|
合计
|
1,735.62
|
1,545.99
|
189.63
|
|
204
|
公共安全支出
|
1,600.27
|
1,410.64
|
189.63
|
|
20404
|
检察
|
1,600.27
|
1,410.64
|
189.63
|
|
2040401
|
行政运行
|
1,410.64
|
1,410.64
|
0.00
|
|
2040402
|
一般行政管理事务
|
189.63
|
0.00
|
189.63
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
78.07
|
78.07
|
0.00
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
74.35
|
74.35
|
0.00
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
74.35
|
74.35
|
0.00
|
|
20899
|
其他社会保障和就业支出
|
3.73
|
3.73
|
0.00
|
|
2089901
|
其他社会保障和就业支出
|
3.73
|
3.73
|
0.00
|
|
210
|
卫生健康支出
|
57.28
|
57.28
|
0.00
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
57.28
|
57.28
|
0.00
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
28.33
|
28.33
|
0.00
|
|
2101103
|
公务员医疗补助
|
28.94
|
28.94
|
0.00
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
|
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
公开06表
|
|
部门：遵义市播州区人民检察院
|
|
金额单位：万元
|
|
人员经费
|
公用经费
|
|
经济分类科目编码
|
科目名称
|
决算数
|
经济分类科目编码
|
科目名称
|
决算数
|
|
301
|
工资福利支出
|
1073.87
|
302
|
商品和服务支出
|
337.28
|
|
30101
|
基本工资
|
256.48
|
30201
|
办公费
|
35.52
|
|
30102
|
津贴补贴
|
465.88
|
30202
|
印刷费
|
2.20
|
|
30103
|
奖金
|
21.53
|
30203
|
咨询费
|
|
|
30106
|
伙食补助费
|
40.37
|
30204
|
手续费
|
|
|
30107
|
绩效工资
|
|
30205
|
水费
|
2.57
|
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
74.35
|
30206
|
电费
|
12.50
|
|
30109
|
职业年金缴费
|
|
30207
|
邮电费
|
17.90
|
|
30110
|
职工基本医疗保险缴费
|
28.33
|
30208
|
取暖费
|
|
|
30111
|
公务员医疗补助缴费
|
28.94
|
30209
|
物业管理费
|
0.70
|
|
30112
|
其他社会保障缴费
|
3.73
|
30211
|
差旅费
|
10.00
|
|
30113
|
住房公积金
|
|
30212
|
因公出国（境）费用
|
|
|
30114
|
医疗费
|
|
30213
|
维修（护）费
|
4.71
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
154.26
|
30214
|
租赁费
|
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
134.84
|
30215
|
会议费
|
|
|
30301
|
离休费
|
|
30216
|
培训费
|
0.91
|
|
30302
|
退休费
|
133.26
|
30217
|
公务接待费
|
1.21
|
|
30303
|
退职（役）费
|
|
30218
|
专用材料费
|
|
|
30304
|
抚恤金
|
|
30224
|
被装购置费
|
|
|
30305
|
生活补助
|
1.58
|
30225
|
专用燃料费
|
|
|
30306
|
救济费
|
|
30226
|
劳务费
|
109.95
|
|
30307
|
医疗费补助
|
|
30227
|
委托业务费
|
21.95
|
|
30308
|
助学金
|
|
30228
|
工会经费
|
12.65
|
|
30309
|
奖励金
|
|
30229
|
福利费
|
9.28
|
|
30310
|
个人农业生产补贴
|
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
14.02
|
|
30399
|
其他个人和家庭的补助
|
|
30239
|
其他交通费用
|
49.80
|
|
|
|
|
30240
|
税金及附加费用
|
|
|
|
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
31.42
|
|
|
|
|
307
|
债务利息及费用支出
|
|
|
|
|
|
30701
|
国内债务付息
|
|
|
|
|
|
30702
|
国外债务付息
|
|
|
|
|
|
30703
|
国内债务发行费用
|
|
|
|
|
|
30704
|
国外债务发行费用
|
|
|
|
|
|
310
|
资本性支出
|
|
|
|
|
|
31001
|
房屋建筑物购建
|
|
|
|
|
|
31002
|
办公设备购置
|
|
|
|
|
|
31003
|
专用设备购置
|
|
|
|
|
|
31005
|
基础设施建设
|
|
|
|
|
|
31006
|
大型修缮
|
|
|
|
|
|
31007
|
信息网络及软件购置更新
|
|
|
|
|
|
31008
|
物资储备
|
|
|
|
|
|
31009
|
土地补偿
|
|
|
|
|
|
31010
|
安置补助
|
|
|
|
|
|
31011
|
地上附着物和青苗补偿
|
|
|
|
|
|
31012
|
拆迁补偿
|
|
|
|
|
|
31013
|
公务用车购置
|
|
|
|
|
|
31019
|
其他交通工具购置
|
|
|
|
|
|
31021
|
文物和陈列品购置
|
|
|
|
|
|
31022
|
无形资产购置
|
|
|
|
|
|
31099
|
其他资本性支出
|
|
|
|
|
|
312
|
对企业补助
|
|
|
|
|
|
31201
|
资本金注入
|
|
|
|
|
|
31203
|
政府投资基金股权投资
|
|
|
|
|
|
31204
|
费用补贴
|
|
|
|
|
|
31205
|
利息补贴
|
|
|
|
|
|
31299
|
其他对企业补助
|
|
|
|
|
|
399
|
其他支出
|
|
|
|
|
|
39906
|
赠与
|
|
|
|
|
|
39907
|
国家赔偿费用支出
|
|
|
|
|
|
39908
|
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
|
|
|
|
|
|
39999
|
其他支出
|
|
|
人员经费合计
|
1208.71
|
公用经费合计
|
337.28
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
|
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
|
|
|
|
|
公开07表
|
|
部门：遵义市播州区人民检察院
|
|
|
金额单位：万元
|
|
项 目
|
行次
|
预算数
|
决算数
|
|
栏次
|
1
|
2
|
|
一、“三公”经费支出
|
1
|
—
|
—
|
|
（一）支出合计
|
2
|
70.00
|
40.45
|
|
1.因公出国（境）费
|
3
|
0.00
|
0.00
|
|
2.公务用车购置及运行维护费
|
4
|
67.00
|
39.24
|
|
（1）公务用车购置费
|
5
|
25.00
|
17.99
|
|
（2）公务用车运行维护费
|
6
|
42.00
|
21.25
|
|
3.公务接待费
|
7
|
3.00
|
1.21
|
|
（1）国内接待费
|
8
|
3.00
|
1.21
|
|
（2）国（境）外接待费
|
9
|
0.00
|
0.00
|
|
（二）相关统计数
|
10
|
—
|
—
|
|
1.因公出国（境）团组数（个）
|
11
|
—
|
0
|
|
2.因公出国（境）人次数（人）
|
12
|
—
|
0
|
|
3.公务用车购置数（辆）
|
13
|
—
|
1
|
|
4.公务用车保有量（辆）
|
14
|
—
|
10
|
|
5.国内公务接待批次（个）
|
15
|
—
|
12
|
|
6.国内公务接待人次（人）
|
16
|
—
|
170
|
|
7.国（境）外公务接待批次（个）
|
17
|
—
|
0
|
|
8.国（境）外公务接待人次（人）
|
18
|
—
|
0
|
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
|
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表
|
|
部门：遵义市播州区人民检察院
|
金额单位：万元
|
|
项 目
|
年初结转和结余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末结转和结余
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
合计
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
|
|
非财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
公开09表
|
|
部门：遵义市播州区人民检察院
|
金额单位：万元
|
|
收入
|
支出
|
|
项 目
|
行次
|
决算数
|
项 目
|
行次
|
决算数
|
|
栏 次
|
|
1
|
栏 次
|
|
2
|
|
一、事业收入
|
1
|
|
一、一般公共服务支出
|
28
|
|
|
二、经营收入
|
2
|
|
二、外交支出
|
29
|
|
|
三、其他收入
|
3
|
285.01
|
三、国防支出
|
30
|
|
|
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
31
|
157.12
|
|
|
5
|
|
五、教育支出
|
32
|
|
|
|
6
|
|
六、科学技术支出
|
33
|
|
|
|
7
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出
|
34
|
|
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
35
|
|
|
|
9
|
|
九、卫生健康支出
|
36
|
|
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
37
|
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
38
|
|
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
39
|
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
40
|
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
41
|
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
42
|
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
43
|
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
44
|
|
|
|
18
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出
|
45
|
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
46
|
89.36
|
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
47
|
|
|
|
21
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出
|
48
|
|
|
|
22
|
|
二十二、其他支出
|
49
|
47.6
|
|
|
23
|
|
二十三、债务还本支出
|
50
|
|
|
|
|
|
二十四、债务付息支出
|
51
|
|
|
本年收入合计
|
24
|
285.01
|
本年支出合计
|
52
|
294.08
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
25
|
|
结余分配
|
53
|
|
|
年初结转和结余
|
26
|
301.26
|
年末结转和结余
|
54
|
292.19
|
|
合计
|
27
|
586.27
|
合计
|
55
|
586.27
|
|
注：本表反映部门本年度非财政拨款收入支出和年末结转结余情况。
|
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、2019年度收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计3016.13万元，与2018年相比，增加387.18万元，增长14.73%，主要原因是以前年度未将单位其他资金列入决算报表，本年按照相关规定将单位所有资金列入决算报表。
二、2019年度收入决算情况说明
本年收入合计2508.91万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2223.90万元，占88.64%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元。其他收入285.01万元，占11.36%。
三、2019年度支出决算情况说明
本年支出合计2029.70万元，其中：基本支出1835.46万元，占90.43%;项目支出 194.25万元，占9.57%；上缴上级支出 0万元;经营支出0万元;对附属单位补助支出 0 万元。
四、2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计2429.86万元，与2018年相比，减少48.39万元，降低1.95%，主要原因是：人员工资及社保等正常调整。
五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出1735.62万元，占本年支出合计的85.51 %。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少491.53万元，降低22.06 %，主要原因是：监察体制改革相关人员经费2018年由我单位支出，从2019年2月起划出我单位；2018年有收回资金延续安排支出项目，该项目资金2018年已全部使用完毕且2019年我单位未有新增项目资金支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：
公共安全（类）支出1600.27万元，占92.20%；社会保障和就业（类）支出78.07万元，占4.50%；卫生健康（类）支出57.28万元，占3.30%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2223.90万元，支出决算为1735.62万元，完成年初预算的78.04%。其中：
（1）公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。年初预算为1682.68万元，支出决算为1410.64万元，完成年初预算的83.83%。决算数小于预算数的主要原因是：年初预算时包含了监察体制改革相关人员的经费，但2019年2月起监察体制改革人员已全部划出，但是其经费未划出。
（2）公共安全支出（类）检察（款）一般行政事务管理（项）。年初预算为366万元，支出决算为189.63万元，完成年初预算的51.81%。决算数小于预算数的主要原因是：2019年我单位将能用公用经费支出的全部用公用经费支出，节约了项目经费。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为107.08万元，支出决算为74.35万元，完成年初预算的69.43%。决算数小于预算数的主要原因是财政政策规定把单位部分养老保险比列由20%调减为16%。
（4）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为4.85万元，支出决算为3.73万元，完成年初预算的76.91%。决算数小于预算数的主要原因是其他社会保障和就业支出实际支出数小于年初预算数。
（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为33.73万元，支出决算为28.33万元，完成年初预算的83.99%。决算数小于预算数的主要原因是行政单位基本医疗保险实际支出数小于年初预算数。
（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为29.56万元，支出决算为28.94万元，完成年初预算的97.90%。决算数小于预算数的主要原因是公务员医疗补助实际支出数小于年初预算数。
六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1545.99万元，用于保障机构正常运转完成日常工作任务的支出。其中：人员经费1208.71万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费337.28万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。
七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为70万元，支出决算为40.45万元，完成预算的57.79%，决算数小于预算数的主要原因是用往年充值的油卡加油导致公务用车运行维护费支出油费较少。与2018年相比，决算数减少42.99万元，降低51.52%，主要原因是2018年购置更新了两辆车且有油卡充值费用。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算40.45万元，其中因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算39.24万元，占93%；公务接待费支出决算1.21万元，占3%。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元。因公出国（境）费与2018年相比，决算数增加（或减少）0万元。
（2）公务用车购置及运行维护费年初预算为67万元，支出决算为39.24万元，完成年初预算的58.57%，决算数小于预算数的主要原因是用往年充值的油卡加油导致公务用车运行维护费支出油费较少。公务用车购置及运行维护费与2018年相比，决算数减少42.51万元，降低52%，减少主要原因是2018年购置更新了两辆车且有油卡充值费用。其中：公务用车购置17.99万元，购置公务车1台，购置原因为原有车辆已达到使用年限，且确实不能使用，购置更新；公务用车运行维护费21.25万元，主要用于车辆维修、保险等。截至2019年12月31日，单位开支财政拨款的公务用车保有量为10辆。
（3）公务接待费年初预算为3万元，支出决算为1.21万元，完成年初预算的40.33%，决算数小于预算数的主要原因是按照节俭节约原则，单位尽量不安排接待。公务接待费与2018年相比，决算数减少0.48万元，降低28.4%，减少的主要原因是按照节俭节约原则，单位尽量不安排接待。遵义市播州区人民检察院2019年国内公务接待12批次，170人次，支出1.21万元，主要是单位接待外省检察院及其他单位联合调研。
八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本单位没有政府性基金财政拨款，故本表为空表。
九、2019年度非财政拨款收支决算情况说明
2019年度非财政拨款收入决算总额285.01万元，其中：其他收入285.01万元。非财政拨款支出决算总额294.08万元，其中：公共安全（类）支出157.12万元；住房保障（类）支出89.36万元；其他支出（类）支出47.6万元。年末结转和结余292.19万元。
十、预算绩效情况说明
（一）项目绩效评价工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计2个项目进行了绩效自评，共涉及预算资金320万元，自评覆盖率达到100%。
（二）项目绩效评价结果
项目一：中央和省级政法转移支付资金项目
根据年初设定的绩效目标，中央和省级政法转移支付资金项目绩效自评得分为5.6分。项目全年预算为290万元，执行数为163万元，完成预算的56%。主要的产出和效果是加强与公安机关、政法委、法院等相关机关单位的相互合作，2019年办案数量2177件。发现的主要问题是未充分利用该项资金。下一步改进措施是加强资金使用管理，扩展思路，改进资金的使用方式。
附表：
|
2019年度项目支出绩效自评表
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|
单位：遵义市播州区人民检察院
|
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|
单位：万元
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项目名称
|
中央和省级政法法转移支付资金
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项目编码：
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|
主管部门名称
|
遵义市人民检察院
|
主管部门代码
|
|
|
|
项目资金 （万元）
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资 金 来 源
|
年初预算数（A）
|
全年执行数（B）
|
分值（10分）
|
执行率（B/A)
|
得分
|
得分计算方法
|
|
年度资金总额：
|
290
|
163
|
10
|
0.56
|
5.6
|
执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。
|
|
财政拨款
|
290
|
163
|
10
|
0.56
|
5.6
|
|
其中：上级补助
|
290
|
163
|
10
|
0.56
|
5.6
|
|
本级安排
|
|
|
|
|
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
|
|
年度总体目标
|
年初设定目标
|
年度总体目标完成情况
|
|
1.保障市县两级检察院业务工作正常开展，做好控告申诉、审查批捕、审查起诉、职务犯罪案件、刑事案件等的监督审判工作。
2.做好职务犯罪检察工作，做好纪委监察委移交提起公诉案件的审判监督工作。
3.严厉打击各种危害国家安全、暴力恐怖、黑恶势力犯罪，重点打击影响群众安全感的严重刑事犯罪和多发性犯罪，维护社会和谐稳定。
4.贯彻落实罪刑法定、疑罪从无原则，及时、准确办理各类案件。
|
1.保障市县两级检察院业务工作正常开展，做好控告申诉、审查批捕、审查起诉、职务犯罪案件、刑事案件等的监督审判工作。
2.做好职务犯罪检察工作，做好纪委监察委移交提起公诉案件的审判监督工作。
3.严厉打击各种危害国家安全、暴力恐怖、黑恶势力犯罪，重点打击影响群众安全感的严重刑事犯罪和多发性犯罪，维护社会和谐稳定。
4.贯彻落实罪刑法定、疑罪从无原则，及时、准确办理各类案件。
|
|
绩效指标
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
年度指标值(A)
|
全年实际值(B)
|
分值
|
得分计算方法
|
得分
|
未完成原因分析
|
|
产
出
指
标(50分)
|
数量指标
|
支持县市政法部门数量
|
1
|
1
|
5
|
完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。
|
5
|
|
|
支持政法部门办案（业务）数量
|
≥ 1700（件）
|
2177件
|
10
|
10
|
|
|
支持政法部门业务装备数量（台、套、件）
|
≥ 1（台、套、批）
|
20台
|
10
|
10
|
|
|
支持法律援助办案数量
|
1
|
42件112人
|
5
|
5
|
|
|
支持开展司法救助数量
|
≥1（件、人）
|
9件
|
5
|
5
|
|
|
质量指标
|
按法律规定办理案件
|
100%
|
100%
|
10
|
1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。
2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。
|
10
|
|
|
业务装备采购首次验收合格率
|
≥95%
|
100%
|
5
|
5
|
|
|
社会效益
指标
|
办案经费保障水平
|
稳步提升
|
稳步提升
|
30
|
1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。
2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。
|
30
|
|
|
满意度指标（10分）
|
服务对象
满意度指标
|
人民群众对检察工作的满意度
|
≥90%
|
99%
|
10
|
同效益指标得分计算方式。
|
10
|
|
|
总 分
|
95.6
|
|
|
绩 效 自 评
|
2019年，我单位基本完成了当年的绩效目标，在新的一年，我单位将按照相关规定对项目绩效资金进行严格管理，加强项目资金绩效评价工作。
|
项目二：大要案备用金项目
根据年初设定的绩效目标，大要案备用金项目绩效自评得分为8.7分。项目全年预算为30万元，执行数为26万元，完成预算的87%。主要的产出和效果是严格按照相关法律规定办理案件，未发生冤假错案，未有案件超期情况发生。发现的主要问题是未做到案件资金专门使用。下一步改进措施是严格按照该项资金的使用规定支出。
|
2019年度项目支出绩效自评表
|
|
单位：遵义市播州区人民检察院
|
|
|
|
单位：万元
|
|
项目名称
|
大要案备用金
|
项目编码：
|
|
主管部门名称
|
遵义市人民检察院
|
主管部门代码
|
|
|
|
项目资金 （万元）
|
资 金 来 源
|
年初预算数（A）
|
全年执行数（B）
|
分值（10分）
|
执行率（B/A)
|
得分
|
得分计算方法
|
|
年度资金总额：
|
30
|
26
|
10
|
0.87
|
8.7
|
执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。
|
|
财政拨款
|
30
|
26
|
10
|
0.87
|
8.7
|
|
其中：上级补助
|
|
|
|
|
|
|
本级安排
|
30
|
26
|
10
|
0.87
|
8.7
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
|
|
年度总体目标
|
年初设定目标
|
年度总体目标完成情况
|
|
1.保障市县两级检察院业务工作正常开展，做好控告申诉、审查批捕、审查起诉、职务犯罪案件、刑事案件等的监督审判工作。
2.做好职务犯罪检察工作，做好纪委监察委移交提起公诉案件的审判监督工作。
3.严厉打击各种危害国家安全、暴力恐怖、黑恶势力犯罪，重点打击影响群众安全感的严重刑事犯罪和多发性犯罪，维护社会和谐稳定。
4.贯彻落实罪刑法定、疑罪从无原则，及时、准确办理各类案件。
|
1.保障市县两级检察院业务工作正常开展，做好控告申诉、审查批捕、审查起诉、职务犯罪案件、刑事案件等的监督审判工作。
2.做好职务犯罪检察工作，做好纪委监察委移交提起公诉案件的审判监督工作。
3.严厉打击各种危害国家安全、暴力恐怖、黑恶势力犯罪，重点打击影响群众安全感的严重刑事犯罪和多发性犯罪，维护社会和谐稳定。
4.贯彻落实罪刑法定、疑罪从无原则，及时、准确办理各类案件。
|
|
绩效指标
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
年度指标值(A)
|
全年实际值(B)
|
分值
|
得分计算方法
|
得分
|
未完成原因分析
|
|
产
出
指
标(50分)
|
数量指标
|
持续加大对刑事案件的打击力度
|
降低案件发生率
|
有所降低
|
10
|
完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。
|
8
|
|
|
支持法律援助办案数量
|
≥1
|
42件112人
|
10
|
10
|
|
|
质量指标
|
维护司法公正
|
不发生冤假错案
|
未发生
|
10
|
1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。
2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。
|
10
|
|
|
时效指标
|
及时办结案件
|
案件不超期
|
无案件超期
|
10
|
10
|
|
|
成本指标
|
办案业务成本
|
30万元
|
26万元
|
10
|
8.7
|
|
|
社会效益
指标
|
营造经济健康发展环境
|
提供司法保障
|
有保障
|
10
|
1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。
2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。
|
10
|
|
|
全力维护社会和谐稳定
|
有效提高
|
有提高
|
10
|
10
|
|
|
法制化水平
|
有效提高
|
有提高
|
10
|
10
|
|
|
满意度指标（10分）
|
服务对象
满意度指标
|
人民群众对检察工作的满意度
|
≥90%
|
99%
|
10
|
同效益指标得分计算方式。
|
10
|
|
|
总 分
|
95.4
|
|
|
绩 效 自 评
|
2019年，我单位基本完成了当年的绩效目标，在新的一年，我单位将按照相关规定对项目绩效资金进行严格管理，加强项目资金绩效评价工作。
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十一、其他重要事项的情况说明
（一）2019年度机关运行经费支出情况说明
本部门2019年度机关运行经费支出337.28万元，比年初预算减少118.37 万元，降低25.98%，主要原因是年初预算时包含了监察体制改革划转监察委相关人员的经费，但是今年未划转支出。与2018年相比，决算数减少57.48万元，降低14.56 %，主要原因是因监察体制改革划转监察委相关人员2018年经费已划转，但2019年经费未划转。
（二）2019年度政府采购支出情况说明
本部门2019年度政府采购支出总额17.99万元，其中：政府采购货物支出17.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额 0万元。
（三）2019年度国有资产占用情况说明
截至2019年12月31日，本部门（单位）共有车辆10辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车7辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元（含）以上的通用设备2（台、套…），单位价值100万元（含）以上的专用设备 0（台、套…）。
第四部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十七）公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；
公共安全支出（类）检察（款）一般行政事务管理（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；
社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出；
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险单位行政事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
