遵义市播州区人民检察院
2020年部门预算及“三公”经费预算信息
公开目录
一、遵义市播州区人民检察院概况
（一）部门主要职能
（二）部门预算单位构成
（三）部门人员构成
二、遵义市播州区人民检察院2020年部门预算公开报表
（一）部门收支总表
（二）部门收入总表
（三）部门支出总表
（四）财政拨款收支总表
（五）一般公共预算支出表
（六）一般公共预算基本支出表
（七）一般公共预算“三公”经费支出表
（八）政府性基金预算支出表
（九）资产情况表
（十）政府采购预算明细表
（十一）政府购买服务预算明细表
（十二）项目支出绩效目标申报表01
（十三）项目支出绩效目标申报表02
（十四）部门整体支出绩效目标申报表
三、遵义市播州区人民检察院2020年预算安排说明
（一）部门收支总体情况
（二）部门收入总体情况
（三）部门支出总体情况
（四）财政拨款收支总体情况
（五）一般公共预算支出情况
（六）一般公共预算基本支出情况
（七）一般公共预算“三公”经费支出情况
（八）政府性基金预算支出情况
四、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）国有资产占有使用情况
（三）政府采购情况
（四）政府购买服务情况
（五）部门预算绩效情况
（六）项目支出安排情况
（七）部分专有名词解释
一、遵义市播州区人民检察院概况
(一）部门主要职能
遵义市播州区人民检察院是国家法律监督机关，接受上级人民检察院的领导，向播州区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是：
（一）深入贯彻执行习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党的中央权威和集中统一领导。
（二）依法向播州区人民代表大会及其常务委员会报告工作、提出议案。
（三）贯彻落实上级检察院工作方针、总体规划，确定本院检察工作任务并组织实施。
（四）负责对刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。
（五）负责对刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。
（六）负责提起公益诉讼、生态环境保护检察工作。
（七）负责对辖区内监狱、看守所和社区矫正机构等执法活动的法律监督工作。
（八）受理控告申诉，办理刑事申诉、国家赔偿、司法救助案件。
（九）负责队伍建设和思想政治工作。
（十）负责检察监督工作。
（十一）负责财务装备，检察技术信息工作。
（十二）负责其他应当由县级人民检察院承办的事项。
（二）部门预算单位构成
遵义市播州区人民检察院部门预算单位包括：行政单位1个：遵义市播州区人民检察院。
遵义市播州区人民检察院设下列内设机构：办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部（生态环境保护检察工作办公室）、第五检察部（“12309”检察服务中心、国家赔偿工作办公室）、综合业务部、政治部。
（三）部门人员构成
截止2019年底，遵义市播州区人民检察院总编制人数66人，其中：其中行政编制61人，工勤编制5人；实有在职人员61人，其中：行政57人，工勤4人。离退休人员45人，其中离休人员0人，退休人员45人。
二、遵义市播州区人民检察院2020年部门预算公开报表（详见附件1）
三、遵义市播州区人民检察院2020年预算安排说明
（一）部门收支总体情况
2020年遵义市播州区人民检察院年初预算收入合计1879.59万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1879.59万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，社会保险基金预算财政拨款收入0万元，未纳入非税管理的事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，上级拨款（其他资金）0万元，其他收入0万元，上年结转 0万元。
相应安排支出预算1879.59万元，其中：公共安全支出1734.07万元，社会保障和就业支出86.42万元，卫生健康支出59.10万元。
遵义市播州区人民检察院部门预算当年收支总额与2019年2147.76万元相比，减少268.17万元。主要原因是：监察体制改革划转至监察委人员的相关人员经费及公用经费2019年由我院预算，今年全部划转至监察委。
（二）部门收入总体情况
遵义市播州区人民检察院2020年收入总额为1879.59万元，较上年减少268.17万元(主要原因：监察体制改革划转至监察委人员的相关人员经费及公用经费2019年由我院预算，今年全部划转至监察委)。其中：公共安全支出1734.07万元，占2020年部门收入的92.26%；社会保障和就业支出86.42万元，占2020年部门收入的4.6%；卫生健康支出59.10万元，占2020年部门收入的3.14%。
（三）部门支出总体情况
遵义市播州区人民检察院2020年支出预算总额为1879.59万元，较上年减少268.17万元(主要原因：监察体制改革划转至监察委人员的相关人员经费及公用经费2019年由我院预算，今年全部划转至监察委)。其中：基本支出1544.59万元，占2020年部门支出的82.18%；项目支出335万元，占2020年部门支出的17.82%。基本支出主要是人员经费及用于保障单位正常运转、完成日常工作任务的支出，具体为行政运行支出1399.07万元，占总支出的74.4%；机关事业单位基本养老保险缴费支出70.49万元，占总支出的3.8%；机关事业单位职业年金缴费支出支出12.25万元，占总支出的0.7%；其他社会保障和就业支出3.68万元，占总支出的0.2%；行政单位医疗支出26.93万元，占总支出的1.4%；公务员医疗补助支出32.17万元，占总支出的1.7%。项目经费为单位完成特定的工作任务或事业发展目标而产生的专项经费支出，具体为一般行政事务管理支出335万元，占总支出的17.8%。
（四）财政拨款收支总体情况
遵义市播州区人民检察院2020年财政拨款总收入为1879.59万元，其中：本年收入1879.59万元，占财政拨收入的100%。2020年一般公共预算财政拨款支出1879.59万元，其中：公共安全支出1734.07万元，占2020年部门收入的92.26%；社会保障和就业支出86.42万元，占2020年部门收入的4.6%；卫生健康支出59.10万元，占2020年部门收入的3.14%。
遵义市播州区人民检察院2020年财政拨款收支总额与2019年相比，减少268.17万元(主要原因：监察体制改革划转至监察委人员的相关人员经费及公用经费2019年由我院预算，今年全部划转至监察委)。
（五）一般公共预算支出情况
遵义市播州区人民检察院2020年一般公共预算支出总额1879.59万元，较上年减少268.17万元(主要原因：监察体制改革划转至监察委人员的相关人员经费及公用经费2019年由我院预算，今年全部划转至监察委)。其中：基本支出1544.59万元，占一般公共预算支出总额的82.18%；项目支出335万元，占一般公共预算支出总额的17.82%。基本支出中行政运行支出为1399.07万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出70.49万元，占总支出的3.8%；机关事业单位职业年金缴费支出支出12.25万元，其他社会保障和就业支出3.68万元，行政单位医疗支出26.93万元，公务员医疗补助支出32.17万元。项目支出中一般行政管理事务支出335万元。
（六）一般公共预算基本支出情况
遵义市播州区人民检察院2020年一般公共预算基本支出为1879.59万元，较上年较上年减少268.17万元(主要原因：监察体制改革划转至监察委人员的相关人员经费及公用经费2019年由我院预算，今年全部划转至监察委)。其中人员经费1222.42万元，占一般公共预算基本支出的65%；公用经费657.17万元，占一般公共预算基本支出的35%。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助及其他交通费用（公务交通补贴），其中：工资福利支出1076.24万元，占人员经费的88%；对个人和家庭的补助支出99.14万元，占人员经费的8%；其他交通费用（公务交通补贴）47.04万元，占人员经费的4%。公用经费主要是商品和服务支出和资本性支出等，其中：商品和服务支出（不含公务交通补贴）550.17万元，占公用经费的84%；资本性支出107万元，占公用经费的16%。
（七）一般公共预算“三公”经费支出情况
遵义市播州区人民检察院2020年一般公共预算“三公”经费支出预算为39.18万元，较2018年实际执行数减少44.26万元、下降84%，较2019年实际执行数减少1.27万元、下降6%。主要原因是：为贯彻落实党中央、国务院和省委省政府关于过“紧日子”有关要求，遵义市播州区人民检察院2020年“三公”经费在2018年实际执行数的基础上整体压减70%，且压减后不超过2019年实际执行数。其中：公务接待费1.18万元，比上年减少0.03万元，下降2%；因公出国（境）费0万元，比上年减少0万元，下降0%；公务车购置及运行维护费38万元，比上年减少1.24万元，下降3%。遵义市播州区人民检察院2020年“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重为2%。
（八）政府性基金预算支出情况
遵义市播州区人民检察院2020年政府性基金预算支出总额0万元，较上年增加（减少）0万元（主要原因：......）。其中：基本支出0万元，占政府性基金预算支出总额的0%；项目支出0 万元，占政府性基金预算支出总额的0%。
四、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
遵义市播州区人民检察院2020年机关运行经费预算657.17万元，较上年减少58.12万元(主要原因：监察体制改革划转人员至监察委导致人员减少，其相应开支减少)。机关运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、印刷费、公务车运行及维护费等。
（二）国有资产占有使用情况
遵义市播州区人民检察院截止2020年初，国有资产合计2343.85万元，较上年减少429.38万元。其中：流动资产1107.23万元，固定资产1227.57万元，长期投资0万元，在建工程0元，无形资产9.05万元，其他资产0万元。
（三）政府采购情况
遵义市播州区人民检察院2020年政府采购预算共107万元，比上年减少9万元，下降8%。其中：货物类采购预算共安排107万元，比上年减少9万元，下降8%；工程类预算共安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；服务类预算共安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。增减变化的原因是：政法转移支付资金装备款减少。
（四）政府购买服务情况
遵义市播州区人检察院2020年政府购买服务项目0个，涉及财政拨款预算0万元。
（五）部门预算绩效情况
遵义市播州区人民检察院2020年实行绩效目标管理的项目 2个，涉及财政拨款预算335万元，均为项目支出预算。
（六）项目支出安排情况
遵义市播州区人民检察院2020年项目支出预算为335万元，为完成特定的工作任务或事业发展目标而产生的专项经费支出。其中：占比较大的主要是上级提前下达转移支付支出项目305万元，占项目预算总支出的91%。
（七）部分专有名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：遵义市播州区人民检察院2020年部门预算公开报表
